Importação de arquivos extra SPED

Jornada do Produto

Por que oferecemos o envio extra SPED?

Estamos oferecendo aos clientes a opção de enviar operações que não estão registradas dentro do SPEDs. Isso pode ocorrer com clientes que aderiram a regimes onde não é necessário escriturar todas as informações, como o lucro presumido, ou clientes que têm suas operações resumidas, como no caso do varejo.

Nosso processo consome as informações enviadas pelo cliente em formato de planilha ou txt, salva os dados em uma tabela do BQ e leva esses dados para análise.

Modelos

Pontos de atenção

• Somente são aceitamos arquivos em excel ou TXT;
• Os dados enviados devem ser relativos a um ano inteiro (OBRIGATORIAMENTE o mesmo ano dos SPEDs processados);
• Caso tenha mais de uma empresa para análise, cada empresa terá seu processo de upload. Se seu grupo econômico, tem 10 empresas matrizes, você deverá enviar 10 pedidos;
• Devemos ter o CNPJ da empresa mapeado previamente para saber onde os dados extra SPED entrarão. Somente com isso, é possível relacionar os dados das obrigações acessórias com seu relatório adicional;
• OBRIGATORIAMENTE o arquivo deve respeitar os padrões da aba "Formatos" dos arquivos em anexo.
  • Caso seu envio tenha erros, o seu processo será finalizado e você receberá um email detalhando em quais colunas e linhas encontramos algo fora do padrão;
  • Após corrigir os erros, faça um novo envio na plataforma do ROIT Solutions;
  • O modelo é feito em XLSM, contudo, você pode enviar os dados em TXT, desde que mantenham os formatos e nomes das colunas do modelo padrão.
    
    

Como habilitar as macros no excel para me ajudar a validar?

Quando você realizar a baixa do seu arquivo e tentar abri-lo pela primeira vez, pode acontecer do windows bloquear a abertura do mesmo com as macros de excel habilitadas. A mensagem é essa:

Para facilitar seu fluxo de trabalho, basta que libere o arquivo para rodar com macros, seguindo os passos:

1. Entra no local de download do arquivo

2. Clique com o botão direto do teclado na opção de “Propriedades“

3. Clique na opção de “Desbloquear”

4. Abra o arquivo novamente e habilite a opção de macro

5. Siga as regras de validação inseridas na aba “Formatos“!

Modelos

• Varejo: Indicado para empresas de varejo com alto volume de vendas para consumidor final, onde os registros de saídas do EFD Contribuições estão resumidos

  • Calculadora_reforma_itens_extra_SPED_consolidado_varejo.xlsm

• Normal: Demais empresas sem o perfil de varejo

  • Calculadora_reforma_itens_extra_SPED.xlsm
    
    

https://mundo.roit.ai/pt-br/roit/formatos-de-envio-de-dados

https://mundo.roit.ai/pt-br/roit/como-a-planilha-funciona